Amazon Satış Vergisi Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Amazon, son birkaç yılda e-ticaret satıcıları için en iyi platformlardan biri haline geldi.

Şirket, diğer platformlardan satıcıları çekmek için satıcı hizmetlerini büyük ölçüde genişletti ve satıcıların vergilerini izlemesini ve yönetmesini çok daha kolay hale getiren yeni özel araçlara sahip. Amazon ve vergiler hakkında bilmeniz gereken her şeyi bu özel raporda açıklayacağız, bu yüzden bizi izlemeye devam edin.

Amazon ve Vergiler

Bugünlerde neredeyse her çevrimiçi satın alma vergiyle birlikte geliyor ve vergi tahsil etmeyen ve ödemeyen satıcılar kendilerini yasal olarak belaya sokabilir. Neyse ki, büyük platformlar satıcıların yerel satış vergilerini işlemesini kolaylaştırıyor.

Tipik olarak, Amazon satıcıları diğer çevrimiçi perakendecilerle aynı vergilerden sorumludur. Ana vergi sorumluluğunuz satış vergisidir ve platform gerektiğinde satış vergisini otomatik olarak hesaplayabilir ve uygulayabilir.

Amazon'un otomatik tahsilatı, satıcılar için satış vergisi sürecini çok daha kolay hale getirir, ancak bu, vergi sorumluluklarınızın sonu değildir. Ayrıca platformdan elde ettiğiniz gelir üzerinden düzenli olarak vergi ödemeniz gerekir.

Amazon Satıcıları Gelir Vergisi

Amazon'da para kazandığınızda, bunun için vergi ödemeniz gerekir . ABD vergi mükellefleri, kazançları üzerinden gelir vergisi ödemekten sorumludur ve Amazon geliri bir istisna değildir. Amazon kazançlarınız kişisel vergi beyannamenize göre hesaplanacak ve vergi oranınız vergi diliminize bağlı olacaktır.

Geliriniz üzerinden vergi ödemeniz gerekir, ancak bu mutlaka Amazon'dan bir Form 1099 alacağınız anlamına gelmez. IRS, Amazon'a bir ödeme işlemcisi olarak bakar, bu nedenle platformunda kazanılan her dolar için 1099 form vermesi gerekmez. Bunun yerine Amazon, platformda 20.000 dolardan fazla satışı ve 200'den fazla işlemi olan satıcılar için yalnızca 1099-K Formu yayınlar.

Birçok küçük satıcı 1099-K form eşiğini karşılamayacaktır, ancak bu, gelir vergileri için kancadan kurtulduğunuz anlamına gelmez. Yine de gelirinize ilişkin vergileri doğru bir şekilde beyan etmeniz ve ödemeniz gerekir, aksi takdirde IRS'den ceza ve para cezası alabilirsiniz. 1099-K formu almadıysanız, dosyalamanız gerekmediğini varsayma hatasına düşmeyin.

Amazon Satış Vergisi Alır mı?

Evet, Amazon her işlem için satış vergileri tahsil edecektir. Pazar yeri, sizin için her işleme gerekli vergiyi ekler ve alıcı bunu ödeme sırasında öder. Amazon, oradan satış vergisini toplar ve vergi gelirlerini izlemekten sorumlu olan uygun vergi makamlarına gönderir. Süreç çok düzenlidir ve bireysel satıcılardan minimum girdi gerektirir. Amazon sizin yerinize halledeceği için satış vergisi beyannamesi verme konusunda endişelenmenize gerek yok.

İşlemlerinizden çevrimiçi satış vergileri toplamanız gerekmez, çünkü Amazon sizin için halleder. Amazon, tüm satış vergisi bilgilerinizi satıcı merkezi hesabınızda bulabileceğiniz kullanışlı bir rapor halinde düzenler. Vergi raporu, genel yükümlülüğünüzün yanı sıra eyalet bazında vergi bilgilerini açıkça listeler.

Amazon FBA Satış Vergisi

Amazon, Amazon satıcıları tarafından Gönderim için de satış vergisi toplar, ancak Amazon'un sipariş karşılama hizmetini kullanmak ek vergi zorlukları yaratabilir. Amazon FBA satıcıları, başka bir eyalette yeni bir satış vergisi bağlantısına sahip olabilir. Mallarınızı işleyen Amazon lojistik merkezi, kendi eyaletinizde bulunmayabilir ve yerel eyalet vergi makamları tarafından bir satış vergisi bağlantı noktası olarak belirlenebilir. Nexus'unuz satış vergisini başka bir eyalette dosyalamanızı gerektiriyorsa Amazon FBA satış verginiz daha yüksek olabilir.

Sonuç olarak, Amazon FBA satıcıları ek eyalet satış vergileri için kancada olabilir. Potansiyel vergi uyumunu önlemek için satış vergisi bağ sayınızın farkında olduğunuzdan emin olun.

Pazar Yeri Kolaylaştırıcı Kanunları

Amazon vergileri, işletmeciler için birkaç yıl öncesine göre çok daha kolay. Pazar Yeri Kolaylaştırıcı Kanunları adı verilen yeni mevzuat, Amazon'un satış vergisi toplamasının önünü açarak satış vergisi sürecini çevrimiçi satıcılar için çok daha az kaynak yoğun hale getirdi.

Yüksek Mahkeme'nin Quill Corp. v. Kuzey Dakota davasında verdiği karar, Amazon'un satıcılar adına satış vergisi toplamasının ve bunları ilgili eyalet yetkililerine göndermesinin önünü açtı. Bu karar, her eyaletteki satıcıların artık eyalet satış vergisi ödemeden Amazon'da ürün satabilecekleri anlamına geliyor.

Amazon Satıcıları Satış Vergisi Öder mi?

Profesyonel satıcılar gelir akışları üzerinden vergi ödemek zorundadır, bu nedenle çoğu tam zamanlı Amazon mağaza işletmecisi vergiye tabi olacaktır. Ancak, daha düşük satış hacmine sahip Amazon satıcıları vergi yükümlülüğünden kurtulabilir.

IRS düzenlemeleri, bu düşük hacimli satıcılara bahçe satışı tipi bir düzenleme olarak bakar. Satışlar tutarlı değil ve çoğu satıcı kişisel eşyalarını zararına yeniden satıyor. Bu nedenle, IRS'nin vergilendireceği bir kâr yoktur. Ancak, küçük çevrimiçi işletmeniz istikrarlı bir gelir akışına dönüşürse, yıllık brüt satış bilgilerinizi IRS'ye bildirmeniz gerekir.

Satış Vergisi Raporlaması

Amazon, sizin adınıza vergi yükümlülüklerini tahsil edebilir ve sizin adınıza satış vergisi beyan edebilir. Bununla birlikte, satış vergisi oranları eyaletten eyalete değişir, bu nedenle vergi yükümlülükleri, bireysel Amazon satıcısına bağlı olarak önemli ölçüde değişebilir. Amazon sizin için satış vergisi alıyor olabilir, ancak işletmenizin nerede bir bağlantı noktası olduğunu doğru bir şekilde takip etmek yine de size kalmış. Uygun vergi uyumluluğunu sağlamak için, Amazon vergi tahsilatının düzgün çalışabilmesi için vergi bilgilerinizi düzgün bir şekilde bildirmelisiniz.

Her işlem, gerekli durum için uygun satış vergisi oranını içerir ve alıcı, Amazon tarafından hesaplanan vergiyi öder. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok çünkü ürün satarken vergileriniz işleniyor.

Amazon Satıcıları için Serbest Meslek Vergileri

Amazon'da profesyonel bir satıcıysanız, muhtemelen Amazon'dan brüt satışlarınız üzerinden serbest meslek vergileri ödemeniz gerekir. 1099-K formu alıp almadığınıza bakılmaksızın, platformda 1.000 dolardan fazla kazanan herkes serbest meslek vergilerini ödemekle yükümlüdür.

Serbest meslek vergileri genellikle toplam gelirinizin %15,3'üne mal olur ve aynı şey Amazon için de geçerlidir. Bu vergiler, bir W2 çalışanı olsaydınız maaşınızdan kesilecek olan Sosyal Güvenlik ve Medicare vergilerinin maliyetini kapsar. Ancak, çeklerinizden herhangi bir bordro vergisi düşülmeden doğrudan Amazon'dan ödeme aldığınız için, bu vergilerin çalışan ve işveren kısmını kapsayacak şekilde serbest meslek vergileri ödemeniz gerekir.

1.000 ABD Dolarından fazla kazancı olan çevrimiçi işletmeler, işletme bir şahıs şirketi veya doğrudan geçiş kuruluşu aracılığıyla faaliyet gösteriyorsa, Amazon kazançlarını kişisel vergi beyannamelerinde beyan etmelidir.

Amazon Satıcılarının Satış Vergisi İznine İhtiyacı Var mı?

En azından kendi ülkenizde Amazon'da satış yapmak için muhtemelen bir satış vergisi iznine ihtiyacınız olacak. Neyse ki, satış vergisi izni almak çok karmaşık bir süreç değil.

Amazon için Eyalet Satış Vergisi İznine İhtiyacım Var mı?

Başlamak için eyaletinizi Eyalet Denkleştirme Kurullarında bulun. Ardından, durumunuz için işlemi tamamlayın. Kendi eyaletinizde bir satış vergisi izniniz olduğunda, gitmeniz iyi olur. Ancak, işletmenizin başka bir eyalette bir bağı varsa ek satış vergisi izinlerine ihtiyacınız olabilir. İşletmenizin fiziksel olarak nerede bulunduğunun her zaman farkında olduğunuzdan emin olun, aksi takdirde beklenmedik bir vergi faturasıyla karşılaşabilirsiniz.

İş İzni

Bir eyalette fiziksel bir mağaza işletmediği sürece, işletmenizin muhtemelen bir izne veya işletme lisansına ihtiyacı yoktur. Çoğu Amazon işletmesinin satış vergisi izni alma konusunda endişelenmesine gerek yoktur.

Amazon Vergisi Neden Normalden Daha Yüksek?

Amazon yalnızca satış vergileri almaz. Ayrıca, satış vergisi beyannamenizi toplamak ve göndermek için %2,9 işlem ücreti alır . Pazaryeri, satış vergisi tahsilat hizmetleri karşılığında ekstra ücret eklemesine izin verilir.

Ancak, Amazon'un satış vergisi toplaması size çok fazla zaman ve enerji tasarrufu sağlar, bu nedenle muhtemelen değerli bir ticarettir. Dezavantajı, satış vergisi tahsilatının Amazon'da normalde ödeyeceğinizden biraz daha pahalı olmasıdır.

Amazon Satıcıları için Satış Vergisi Muafiyetleri

Amazon'un Vergi Muafiyeti Programı (ATEP), belirli nitelikli işletme türleri için mevcuttur ve bu seçenek, çevrimiçi satış işiniz için bazı ek hususlar yaratır.

Devletler çok çeşitli nedenlerle satış vergisi muafiyetleri sunar, ancak bazı yaygın satış vergisinden muaf kuruluşlara örnek olarak hayır kurumları, dini kuruluşlar ve okullar verilebilir.

Kuruluşunuz bu kategorilerden birine giriyorsa, eyaletinizde satış vergisi muafiyetine hak kazanabilirsiniz.

Alıcılarınız vergiden muaf kategoriye girerse satıcılar için komplikasyonlarla karşılaşabilirsiniz.

Neyse ki Amazon, tipik satış vergisi tahsilatına ilişkin bu tür nadir istisnaları otomatik olarak hesaba katan özelliklerle vergiden muaf kuruluşlara yapılan satışları hesaba katmayı kolaylaştırıyor.

Amazon Vergi Muafiyeti Programı (ATEP)

Amazon'un Vergi Muafiyeti Programı, hem alıcılar hem de satıcılar için satış vergisi muafiyeti sürecini son derece basit hale getirir.

ATEP, satıcıların, satıcı hesapları aracılığıyla alıcılar için satış vergisi muafiyetlerini otomatik olarak işlemesi için Amazon'a izin vermelerine olanak tanır.

Amazon Vergi Ayarları kontrol panelinizden Amazon'un Vergi Muafiyeti Programına katılmayı seçebilirsiniz.

Kaydolduktan sonra Amazon, aktif satış vergisi muafiyeti statüsüne sahip alıcılarınızı otomatik olarak hesaba katacaktır. Alıcınız satış vergisinden muafsa, Amazon geçerli tüm satış vergilerini işlemden otomatik olarak kaldırır ve sizin tarafınızdan herhangi bir şey yapmanız gerekmez.

Ancak, söz konusu alıcı Amazon'da aktif olarak kayıtlı değilse ve vergiden muaf olarak kayıtlı değilse bu prosedür uygulanmaz.

ATEP'e katılmayan veya ilk satın alma anında muafiyetlerini başka bir şekilde uygulayamayan alıcılar, yolun aşağısında bir satış vergisi iadesi talep edebilirler. ATEP kullanmak, satıcılar için bu olası engeli önleyebileceğinizi garanti etmez.

Neyse ki Amazon, satıcıların herhangi bir zamanda bir siparişin toplanan vergilerini geri ödemesine izin veriyor; bu nedenle, bu sorunla karşılaşırsanız, düzeltmesi nispeten kolaydır. Ancak, Fulfillment By Amazon hizmetlerini kullanıyorsanız, alıcınızı Amazon müşteri hizmetlerine yönlendirmeniz gerekecektir.

ATEP sistemi, sürecin manuel olarak ele alınmasına göre bariz kolaylık avantajları sunar, ancak ATEP ayrıca dikkate değer bazı uyumluluk avantajları da sunar.

Muafiyet Kanıtı

Satış vergisi muafiyetleri kolayca dağıtılmaz. Birçok eyalet vergi muafiyeti konusunda çok katıdır ve her alıcının durumunu doğrulamak için belgeler isterler.

Amazon'un ATEP sistemi, uyumluluğu çok daha kesin hale getirir. Platformun otomatik işlemesi, sipariş bazında alıcı muafiyeti belgelerinin toplanmasını da içerir ve her işlemin satış vergisinden muaf olduğunun doğrulanmasını sağlar.

Amazon ayrıca vergi muafiyeti belgelerini dahili olarak saklar ve satıcılar bunlara istedikleri zaman hesaplarının Vergi Belgesi Kitaplığı aracılığıyla erişebilir, böylece gerekirse her bir alıcının durumunu hızlı bir şekilde kanıtlayabilirsiniz.

Ancak, bilmeniz gereken birkaç nüans var. Amazon, bir alıcının kayıtlı muafiyet durumu için gerekli bilgileri sağladığını doğrular, ancak muafiyet bilgilerini sağlamak, sürdürmek ve doğru şekilde kullanmak nihai olarak alıcıya bağlıdır.

Amazon, alıcı tarafından sağlanan bilgileri herhangi bir resmi vergi dairesine doğrulamaz.

Bu süreci dolandıran bir alıcı teoride gizlice gelebilir, ancak satıcıların uygun prosedürleri ve makul durum tespitini izledikleri sürece bu konuda endişelenmelerine gerek yoktur.

Amazon Vergi Muafiyeti Programı Nasıl Çalışır?

ATEP, kayıtlı alıcılar ve satıcılar arasındaki işlemleri ağrısız ve kolay hale getirir. Bir satış vergisi muafiyeti geçerliyse, Amazon bunu otomatik olarak işleme dahil eder. İşte nasıl çalıştığı:

ATEP'e kayıtlı bir alıcı satın alma işlemi yaptığında Amazon, alıcının sipariş hedefi için etkin bir muafiyeti olup olmadığını otomatik olarak belirler. İşlem uygunsa, Amazon muafiyeti siparişlerindeki tüm ürünlere otomatik olarak uygular.

Alıcının muafiyeti siparişin varış yeri için geçerli değilse, Amazon söz konusu sipariş için bir muafiyet düzenlemeyecektir. Muafiyetler, alıcının hesabında seçilen vergi bölgelerine özeldir.

Ödeme yapmadan önce, vergiden muaf alıcılar, satış vergisi muafiyeti için uygun olmayan tüm ürünler için gerekli vergileri ödeyebilmeleri için siparişteki tek tek öğelerden muafiyeti kaldırma seçeneğine sahip olacaktır.

Muafiyet kuralları eyalete ve vergi yargı yetkisine göre değişiklik gösterdiğinden, Amazon alıcıların süreci manuel olarak ele almasına olanak tanır. Bu özellik, alıcıların kendi vergi yargı bölgeleri için muafiyet kriterlerine uyup uymadığına bağlı olarak her bir ürün için muafiyet alma veya vergi ödeme arasında seçim yapmalarına olanak tanır.

Satıcılar için yapacak pek bir şey yok. Sorumluluk öncelikle Amazon ile satış vergisinden muaf alıcı arasındadır. Tek yapmanız gereken satmak ve satmaya devam etmek.

ATEP'e Nasıl Kayıt Olunur?

Amazon Vergi Muafiyeti Programına katılım, tüm satıcılar için isteğe bağlıdır. Ancak, programa dahil olmak, bir satıcı olarak hayatınızı çok daha kolaylaştırabilir.

ATEP, bir siparişteki satış vergileri için sipariş sonrası geri ödeme talep eden alıcı örneklerini potansiyel olarak azaltabilir. Ayrıca, mağazanızın vergi ayarlarıyla ilgili daha az soru aldığınızı da görebilirsiniz.

Sonuç olarak, ATEP satış vergisi tahsilatını hem alıcılar hem de satıcılar için daha akıcı ve kullanışlı hale getirebilir. ATEP'e katılmak istiyorsanız, programa Amazon hesabınızın Vergi Ayarları sayfasından katılabilirsiniz.

Amazon için Vergi Muafiyeti Kodları

Geçmişte vergiden muaf alıcılara satış yaptıysanız, satış vergisi raporunuzda listelenen kodları merak ediyor olabilirsiniz.

Her kod, siparişlerinde satış vergisi muafiyetine hak kazanan farklı bir işletme sınıflandırmasını temsil eder. Bu kodların ne anlama geldiğini bilmek, satış rakamlarınıza ve müşteri demografinize ilişkin ek bilgiler edinmenizi sağlayabilir.

Raporunuzda gördüğünüz etiketleri deşifre etmek için her Amazon Alıcı Muafiyeti kodunu ve buna karşılık gelen tanımını gösteren bu tabloyu kullanabilirsiniz:

Gördüğünüz gibi, Amazon'da vergiden muaf statüye hak kazanabilecek birçok kuruluş türü vardır. Bu kategorilerdeki birçok kuruluş, onları işletmeniz için mükemmel müşteriler haline getirebilecek büyük harcama bütçelerine sahip olabilir, bu nedenle bu kodlara dikkat etmekte fayda var.

Amazon Satıcıları için Ortak Vergi Kesintileri

Küçük işletme sahipleri, işletme giderlerini takip edip beyan ederek genel vergi yükümlülüklerini azaltabilir. Vergilendirilebilir Amazon satıcı gelirinizi azaltmak için bu maliyetleri düzeltilmiş brüt gelirinizden düşebilirsiniz.

Bir Amazon satıcısı veya Amazon FBA satıcısı genellikle aşağıdaki gibi masrafları yazabilir:

• reklam
• Ev ofis giderleri
• Eşya
• müteahhitler
• Ofis malzemeleri
• İşlem ücretleri
• Kargo ücretleri
• Yazılım
• internet
• ve dahası…

Bu kesintileri yıl sonunda vergi beyannamesi verirken bildirebilirsiniz. Satılan mallarınız aynı kalacaktır, ancak kesintiler vergiye tabi kârınızı büyük ölçüde azaltabilir.

Vergiler Her İşletmenin Bir Parçasıdır – E-Ticaret Bile

İster Amazon vergilerinin zirvesinde kalmaya çalışıyor olun, ister işiniz üzerindeki etkilerini göz önünde bulunduruyor olun, kesin olan bir şey var - onlardan kaçamazsınız . Vergi mevsimi başınızı döndürüyorsa, yalnız değilsiniz. TaxHack'teki profesyonellerden oluşan ekip, çevrimiçi satışlarınızı artırırken tüm yerel, eyalet ve federal vergi yasalarına uymanızı sağlamak için E-ticaret CEO'su okuyucularına ücretsiz bir strateji oturumu sunuyor.